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130409 Consiglio Bil Previsione 2013 .pdf



Nome del file originale: 130409-Consiglio-Bil-Previsione-2013.pdf
Titolo: 130409-Consiglio-Bil-Previsione-2013
Autore: Bernardi

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CASTELNUOVO del Garda

Consiglio
Comunale
Seduta Ordinaria
Prima Convocazione ore 20.00

Martedì 9 Aprile 2013

Consiglio Comunale - 9 aprile 2013

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione verbali di deliberazioni adottate nella seduta
del 2/2/2013: dal n. 1 al n. 6 del cronologico 2013
Approvazione del Regolamento per il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi (TARES)
Approvazione Piano Finanziario 2013 per la gestione del Tributo sui
Rifiuti e sui Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011
Determinazione dei Coefficienti per la gestione del Tributo Comunale
Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi per l’anno 2013
Conferma delle aliquote IMU anno 2013
Conferma per l’anno 2013 dell’aliquota dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF
L.R. 20/08/1987 n. 44 Disciplina del Fondo per gli Investimenti relativi
alle Opere concernenti le Chiese e gli altri edifici religiosi. Anno 2013
Approvazione Modifica al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Valorizzazioni
Immobiliari per il triennio 20132013-2015

Consiglio Comunale - 9 aprile 2013

ORDINE DEL GIORNO
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Approvazione del Piano delle Opere Pubbliche Triennio 20132013-2015 e
dell’Elenco Annuale 2013
Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale 20132013-2015 e
Relazione Previsionale e Programmatica 20132013-2015. Esame ed
Approvazione
Rendiconto Sociale 2012 – Approvazione delle Linee di Indirizzo per la
redazione
Approvazione del Regolamento sui Controlli Interni (Articolo 3, comma
1, lettera D, D.L. 174/2012) convertito nella Legge n. 213/2012
Approvazione prima modifica del Piano di Zonizzazione Acustica
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del
30/11/2009
P.I. Centri Storici: Variante Scheda n. 18 sez. 2 relativa alla Frazione di
Cavalcaselle – Approvazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 11/2004
Approvazione dell’Accordo di Pianificazione ai sensi degli artt. 6, 35,
36 e 36 della L.R. 11/2004 con il sig. Dal Cero Luciano

O.d.G. punto n. 10

Consiglio Comunale 9 aprile 2013

Bilancio di Previsione 2013,
Bilancio Pluriennale 2013-2015
e Relazione Previsionale e
Programmatica 2013-2015.
Esame ed Approvazione

O.d.G. punto n. 10

Consiglio Comunale 9 aprile 2013

CON QUESTA DELIBERAZIONE SI APPROVANO I
SEGUENTI DOCUMENTI:

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
IL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015
LA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2013/2015
PROSPETTO CONTABILE DEI SALDI
UTILI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA’
INTERNO

Bilancio di Previsione 2013
Entrate
• Tributarie
• Trasferimenti Correnti da
Stato e Regione
• Extratributarie
• Alienazioni
• Trasferimenti in Conto
Capitale
• Oneri e Riscossione Crediti
• Accensione Mutui
• Per servizi conto terzi

Uscite






Correnti
In Conto Capitale
Per Rimborso di Prestiti
Per servizi conto terzi

Bilancio di Previsione 2013 - ENTRATE
Entrate
Tributarie
• Imposta Pubblicità
• Imposta Comunale
Propria (IMU)
• Altre imposte (tra
cui recupero
evasione)
• Addiz. Com. IRPEF
• TARES

€ 7.619.799

Entrate extra
Tributarie

Trasferimenti
Correnti
• Trasferimenti
correnti dallo Stato
• Trasferimenti
Correnti dalla
Regione
• Altri Trasferimenti
Correnti

€ 343.657






Proventi da Servizi
Proventi da beni
Interessi attivi
Proventi da Fonti di
Energia Rinnovabile
• Altre Entrate

€ 2.432.102

Bilancio di Previsione 2013 - ENTRATE
Previsione Entrate Correnti 2013
Entrate Tributarie

8,000,000

Trasferimenti

23%

7,000,000

Entrate extra
Tributarie

6,000,000
5,000,000

3%

4,000,000
3,000,000
74%

2,000,000
1,000,000
0
Entrate Tributarie

Trasferimenti

Entrate extra Tributarie

Bilancio di Previsione 2013 - ENTRATE
Oneri e
Riscossione
Crediti

Alienazioni e
Trasferimenti
conto capitale

• Oneri di
Urbanizzazione
• Riscossione di
crediti derivanti da
accordi urbanistici
• Condono
• Concessioni

• Alienazioni
• Trasferimenti in
conto capitale dallo
Stato
• Trasferimenti in
conto capitale da
Regione e Provincia

€ 4.016.560

€ 1.575.675

Accensione
mutui e
avanzo Amm.
• Accensione Mutui
• Avanzo di
Amministrazione
• altro

€ 600.000

Bilancio di Previsione 2013 - ENTRATE
Previsione Entrate in Conto Capitale 2013
5,000,000
4,000,000

Oneri e Riscossione
Crediti
Alienazioni e
Trasferimenti in c.c.
Mutui e Avanzo
d'Amm.

10%

3,000,000
25%

2,000,000
65%

1,000,000
0
Oneri e Riscossione
Crediti

Alienazioni e
Trasferimenti in c.c.

Mutui e Avanzo d'Amm.

Bilancio di Previsione 2013 –

USCITE CORRENTI

Uscite Correnti per Funzione
Amministrazione
Gestione e Controllo










Organi Istituzionali
Segreteria Generale
Gestione finanziaria
Gestione dei Tributi
Gestione Beni dem.
Ufficio Tecnico
Servizi Demografici
Altri servizi
Fondo di Riserva

€ 3.740.837

Polizia locale
• Polizia locale

€ 350.500

Pubblica istruzione
• Scuola d’Infanzia
• Istruzione Primaria
• Istruzione
Secondaria
• Assistenza
Scolastica

€ 1.308.953

Bilancio di Previsione 2013 –

USCITE CORRENTI

Uscite Correnti per Funzione
Cultura e beni
culturali
• Biblioteca
• Teatro
• Attività culturali

€ 227.100

Settore sportivo e
ricreativo
• Impianti sportivi
• Manifestazioni
sportive
• Sostegno allo sport

€ 227.020

Settore Turistico
• Servizi turistici
• Manifestazioni
turistiche e
sostegno al turismo

€ 20.500

Bilancio di Previsione 2013 –

USCITE CORRENTI

Uscite Correnti per Funzione
Viabilità e Trasporti
• Viabilità
• Illuminazione
pubblica
• Trasporti pubblici

€ 472.600

Gestione Territorio e
Ambiente
• Urbanistica
• Edilizia residenziale
pubblica
• Protezione Civile
• Servizio Idrico
integrato
• Smaltimento rifiuti
• Parchi e tutela
ambiente

€ 2.081.504

Settore Sociale
• Asilo Nido e servizi
infanzia
• Assistenza anziani
• Assistenza e
beneficenza
• Servizi cimiteriali

€ 1.488.244

Bilancio di Previsione 2013 –

USCITE CORRENTI

Uscite Correnti per Funzione
Sviluppo economico
• Affissioni e
pubblicità
• Fiere e mercati
• Commercio
• Servizi per
l’artigianato e
l’agricoltura
• Servizi per attività
economiche in
genere

€ 78.800

Servizi produttivi
• Servizi produttivi

€0

Bilancio di Previsione 2013 –

USCITE CORRENTI

Uscite Correnti per Tipologia
Personale
• Retribuzioni
• Oneri riflessi

€ 1.766.768

Imposte e Tasse

Acquisto di beni
• Materiale di
consumo
• Cancelleria
• Carburante
• Riviste
• altro

€ 480.871







IRAP
IVA
Bollo automezzi
Valori bollati
Tasse di
registrazione

€ 194.828

Bilancio di Previsione 2013 –

USCITE CORRENTI

Uscite Correnti per Tipologia
Trasferimenti
• Quote associative
• Contributi in campo
culturale, sportivo,
turistico e sociale
• Altri contributi e
trasferimenti

€ 1.711.333

Interessi Passivi e
oneri finanziari
• Affitto di immobili
• Noleggi
• Canoni di
concessione

€ 189.412

Oneri straordinari e
Fondo di Riserva
• Oneri Straordinari
• Fondo di Riserva

€ 213.954

Bilancio di Previsione 2013 –

USCITE CORRENTI

Uscite Correnti per Tipologia
Prestazioni di servizi

Utilizzo beni di terzi

• Energia elettrica, gas,
• Interessi passivi
acqua, telefono, pulizie
• Spese postali e
assicurative
• Incarichi legali, tecnici
e consulenze
• Manutenzioni
• Iniziative culturali
• Organi istituzionali
• Gestione Rifiuti

Quota capitale Mutui
• Quota capitale
Mutui

1.737.922

€ 5.270.892

€ 168.000

€ 399.500

Bilancio di Previsione 2013 –

USCITE CORRENTI

Uscite Correnti per Tipologia
Previsione Uscite Correnti 2012 (per tipologia)
Personale
2% 4%

5,000,000

Acquisto beni

17%

Imposte e Tasse

4,000,000
5%

3,000,000

2%

2,000,000
50 %

16 %

1,000,000
Quota
capitale
mutui

Util. Beni
terzi

Prestazioni
di servizi

Oneri e
fondo ris.

Int. Pass. e
oneri finanz.

Trasferimenti

Imposte e
Tasse

Acquisto
beni

2%

Personale

0

2%

Trasferimenti
Int. Pass. e oneri
finanz.
Oneri e fondo ris.
Prestazioni di
servizi
Util. Beni terzi
Quota capitale
mutui

BILANCIO DI PARTE CORRENTE
cap.

II°
III°

Entrate Correnti
Entrate Tributarie
Contributi e Trasferimenti
Entrate extra Tributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI
cap. Uscite Correnti
I° Spese Correnti
III° Spese per rimborso crediti

TOTALE USCITE CORRENTI

Importo
7.619.799 €
343.657 €
2.432.102 €

10.395.558 €
Importo
9.996.058 €
399.500 €

10.395.558 €

BILANCIO DI PARTE CAPITALE
cap. Entrate in Conto Capitale
IV° Oneri, riscossione crediti e alienazioni
V° Accensione Mutui e altro
VI° Entrate da Servizi per Conto di Terzi
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
cap. Uscite in Conto Capitale
II° Spese in Conto Capitale
IV° Spese per Servizi per Conto di Terzi
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

Importo
5.592.235 €
600.000 €
1.274.500 €

7.466.735 €
Importo
6.192.235 €
1.274.500 €

7.466.735 €

Bilancio di Previsione 2013 - BILANCIO
cap.
I, II, III
IV, V
VI

Descrizione entrata
Entrate Correnti
Entrate in Conto Capitale
Entrate da Servizi per Conto di Terzi

TOTALE ENTRATE
cap.
I, III
II
IV

Descrizione uscita
Spese Correnti
Spese in Conto Capitale
Spese per Servizi per Conto di Terzi

TOTALE USCITE

Importo
10.395.558 €
6.192.235 €
1.274.500 €

17.862.293 €
Importo
10.395.558 €
6.192.235 €
1.274.500 €

17.862.293 €

Bilancio di Previsione Pluriennale
IL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, PRESENTA
LE SEGUENTI RISULTANZE FINALI (incluse le spese per
servizi conto terzi) :

2013

€ 17.862.293

2014

€ 16.455.801

2015

€ 13.839.542

Alcuni confronti
Comune

Prov.

Regione

Abitanti

Documento

SARRE

AO

Valle d’Aosta

4.854

Bilancio Previsione 2013

BRESSANONE

BZ

Bolzano

20.689

Bilancio Previsione 2013

ARCO

TN

Trento

16.850

Bilancio Previsione 2013

CASTELNUOVO d/G

VR

Veneto

12.241

Bilancio Previsione 2013

CIVIDALE d/F

UD

Friuli V/G

11.430

Bilancio Previsione 2012

SESTU

CA

Sardegna

19.899

Bilancio Previsione 2011

CARLENTINI

SR

Sicilia

17.928

Bilancio Previsione 2012

Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)

Alcuni confronti: SARRE - AO

Alcuni confronti: BRESSANONE - BZ

1.c

Alcuni confronti: ARCO - TN

Alcuni confronti: CIVIDALE d/F -UD

Alcuni confronti: SESTU - CA

Alcuni confronti: CARLENTINI - SR

Alcuni confronti – Valori assoluti
Comune

Entrate Tributarie

Trasferimenti

Entr. Extratrib.

SARRE

1.686.200

3.298.829

668.770

BRESSANONE

6.674.300

14.217.480

5.330.100

ARCO

7.298.200

8.409.500

3.103.750

CASTELNUOVO d/G

7.619.799

343.657

2.432.102

CIVIDALE d/F

4.030.000

18.613.023

3.020.915

SESTU

6.301.447

7.231.596

1.275.841

CARLENTINI

4.865.100

6.140.596

1.563.500

Alcuni confronti – Valori pro-capite
Entrate Tributarie

Comune
SARRE
BRESSANONE
ARCO
CASTELNUOVO d/G
CIVIDALE d/F
SESTU
CARLENTINI

347,38
322,60
433,13
622,48
352,58
316,67
271,37

Trasferimenti
Correnti

679,61
687,20
499,08
28,07
1.628,44
363,42
342,51

Entr. Extratrib.

137,78
257,63
184,20
198,68
264,30
64,12
87,21

Valori pro-capite calcolati sul Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)

Alcuni confronti – Valori pro-capite
Tit. I - Entrate Tributarie pro-cap.
700

Castelnuovo
VR

600
Arco
TN

500
400
300

Sarre
AO

Bressanone
BZ

Cividale
UD

Sestu
CA

Carlentini
SR

200
100
0

Valori pro-capite calcolati sul Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)

Alcuni confronti – Valori pro-capite

Tit. II - Trasferimenti pro-cap.
Cividale
UD

1800
1600
1400
1200
1000
800
600

Sarre
AO

Bressanone
BZ
Arco
TN

Sestu
CA

400
200

Carlentini
SR

Castelnuovo
VR

0
Valori pro-capite calcolati sul Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)

Alcuni confronti – Valori pro-capite
Tit. III - Entrate Extra-tributarie pro-cap.
300

Cividale
UD

Bressanone
BZ

250
Arco
TN

200
150
100

Castelnuovo
VR

Sarre
AO

Sestu
CA

Carlentini
SR

50
0
Valori pro-capite calcolati sul Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)


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