130409 Consiglio Bil Previsione 2013 .pdf
Nome del file originale: 130409-Consiglio-Bil-Previsione-2013.pdf
Titolo: 130409-Consiglio-Bil-Previsione-2013
Autore: Bernardi
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CASTELNUOVO del Garda
Consiglio
Comunale
Seduta Ordinaria
Prima Convocazione ore 20.00
Martedì 9 Aprile 2013
Consiglio Comunale - 9 aprile 2013
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lettura ed approvazione verbali di deliberazioni adottate nella seduta
del 2/2/2013: dal n. 1 al n. 6 del cronologico 2013
Approvazione del Regolamento per il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi (TARES)
Approvazione Piano Finanziario 2013 per la gestione del Tributo sui
Rifiuti e sui Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011
Determinazione dei Coefficienti per la gestione del Tributo Comunale
Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi per l’anno 2013
Conferma delle aliquote IMU anno 2013
Conferma per l’anno 2013 dell’aliquota dell’Addizionale Comunale
all’IRPEF
L.R. 20/08/1987 n. 44 Disciplina del Fondo per gli Investimenti relativi
alle Opere concernenti le Chiese e gli altri edifici religiosi. Anno 2013
Approvazione Modifica al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Valorizzazioni
Immobiliari per il triennio 20132013-2015
Consiglio Comunale - 9 aprile 2013
ORDINE DEL GIORNO
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Approvazione del Piano delle Opere Pubbliche Triennio 20132013-2015 e
dell’Elenco Annuale 2013
Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale 20132013-2015 e
Relazione Previsionale e Programmatica 20132013-2015. Esame ed
Approvazione
Rendiconto Sociale 2012 – Approvazione delle Linee di Indirizzo per la
redazione
Approvazione del Regolamento sui Controlli Interni (Articolo 3, comma
1, lettera D, D.L. 174/2012) convertito nella Legge n. 213/2012
Approvazione prima modifica del Piano di Zonizzazione Acustica
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del
30/11/2009
P.I. Centri Storici: Variante Scheda n. 18 sez. 2 relativa alla Frazione di
Cavalcaselle – Approvazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 11/2004
Approvazione dell’Accordo di Pianificazione ai sensi degli artt. 6, 35,
36 e 36 della L.R. 11/2004 con il sig. Dal Cero Luciano
O.d.G. punto n. 10
Consiglio Comunale 9 aprile 2013
Bilancio di Previsione 2013,
Bilancio Pluriennale 2013-2015
e Relazione Previsionale e
Programmatica 2013-2015.
Esame ed Approvazione
O.d.G. punto n. 10
Consiglio Comunale 9 aprile 2013
CON QUESTA DELIBERAZIONE SI APPROVANO I
SEGUENTI DOCUMENTI:
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013
IL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015
LA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2013/2015
PROSPETTO CONTABILE DEI SALDI
UTILI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA’
INTERNO
Bilancio di Previsione 2013
Entrate
• Tributarie
• Trasferimenti Correnti da
Stato e Regione
• Extratributarie
• Alienazioni
• Trasferimenti in Conto
Capitale
• Oneri e Riscossione Crediti
• Accensione Mutui
• Per servizi conto terzi
Uscite
•
•
•
•
Correnti
In Conto Capitale
Per Rimborso di Prestiti
Per servizi conto terzi
Bilancio di Previsione 2013 - ENTRATE
Entrate
Tributarie
• Imposta Pubblicità
• Imposta Comunale
Propria (IMU)
• Altre imposte (tra
cui recupero
evasione)
• Addiz. Com. IRPEF
• TARES
€ 7.619.799
Entrate extra
Tributarie
Trasferimenti
Correnti
• Trasferimenti
correnti dallo Stato
• Trasferimenti
Correnti dalla
Regione
• Altri Trasferimenti
Correnti
€ 343.657
•
•
•
•
Proventi da Servizi
Proventi da beni
Interessi attivi
Proventi da Fonti di
Energia Rinnovabile
• Altre Entrate
€ 2.432.102
Bilancio di Previsione 2013 - ENTRATE
Previsione Entrate Correnti 2013
Entrate Tributarie
8,000,000
Trasferimenti
23%
7,000,000
Entrate extra
Tributarie
6,000,000
5,000,000
3%
4,000,000
3,000,000
74%
2,000,000
1,000,000
0
Entrate Tributarie
Trasferimenti
Entrate extra Tributarie
Bilancio di Previsione 2013 - ENTRATE
Oneri e
Riscossione
Crediti
Alienazioni e
Trasferimenti
conto capitale
• Oneri di
Urbanizzazione
• Riscossione di
crediti derivanti da
accordi urbanistici
• Condono
• Concessioni
• Alienazioni
• Trasferimenti in
conto capitale dallo
Stato
• Trasferimenti in
conto capitale da
Regione e Provincia
€ 4.016.560
€ 1.575.675
Accensione
mutui e
avanzo Amm.
• Accensione Mutui
• Avanzo di
Amministrazione
• altro
€ 600.000
Bilancio di Previsione 2013 - ENTRATE
Previsione Entrate in Conto Capitale 2013
5,000,000
4,000,000
Oneri e Riscossione
Crediti
Alienazioni e
Trasferimenti in c.c.
Mutui e Avanzo
d'Amm.
10%
3,000,000
25%
2,000,000
65%
1,000,000
0
Oneri e Riscossione
Crediti
Alienazioni e
Trasferimenti in c.c.
Mutui e Avanzo d'Amm.
Bilancio di Previsione 2013 –
USCITE CORRENTI
Uscite Correnti per Funzione
Amministrazione
Gestione e Controllo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organi Istituzionali
Segreteria Generale
Gestione finanziaria
Gestione dei Tributi
Gestione Beni dem.
Ufficio Tecnico
Servizi Demografici
Altri servizi
Fondo di Riserva
€ 3.740.837
Polizia locale
• Polizia locale
€ 350.500
Pubblica istruzione
• Scuola d’Infanzia
• Istruzione Primaria
• Istruzione
Secondaria
• Assistenza
Scolastica
€ 1.308.953
Bilancio di Previsione 2013 –
USCITE CORRENTI
Uscite Correnti per Funzione
Cultura e beni
culturali
• Biblioteca
• Teatro
• Attività culturali
€ 227.100
Settore sportivo e
ricreativo
• Impianti sportivi
• Manifestazioni
sportive
• Sostegno allo sport
€ 227.020
Settore Turistico
• Servizi turistici
• Manifestazioni
turistiche e
sostegno al turismo
€ 20.500
Bilancio di Previsione 2013 –
USCITE CORRENTI
Uscite Correnti per Funzione
Viabilità e Trasporti
• Viabilità
• Illuminazione
pubblica
• Trasporti pubblici
€ 472.600
Gestione Territorio e
Ambiente
• Urbanistica
• Edilizia residenziale
pubblica
• Protezione Civile
• Servizio Idrico
integrato
• Smaltimento rifiuti
• Parchi e tutela
ambiente
€ 2.081.504
Settore Sociale
• Asilo Nido e servizi
infanzia
• Assistenza anziani
• Assistenza e
beneficenza
• Servizi cimiteriali
€ 1.488.244
Bilancio di Previsione 2013 –
USCITE CORRENTI
Uscite Correnti per Funzione
Sviluppo economico
• Affissioni e
pubblicità
• Fiere e mercati
• Commercio
• Servizi per
l’artigianato e
l’agricoltura
• Servizi per attività
economiche in
genere
€ 78.800
Servizi produttivi
• Servizi produttivi
€0
Bilancio di Previsione 2013 –
USCITE CORRENTI
Uscite Correnti per Tipologia
Personale
• Retribuzioni
• Oneri riflessi
€ 1.766.768
Imposte e Tasse
Acquisto di beni
• Materiale di
consumo
• Cancelleria
• Carburante
• Riviste
• altro
€ 480.871
•
•
•
•
•
IRAP
IVA
Bollo automezzi
Valori bollati
Tasse di
registrazione
€ 194.828
Bilancio di Previsione 2013 –
USCITE CORRENTI
Uscite Correnti per Tipologia
Trasferimenti
• Quote associative
• Contributi in campo
culturale, sportivo,
turistico e sociale
• Altri contributi e
trasferimenti
€ 1.711.333
Interessi Passivi e
oneri finanziari
• Affitto di immobili
• Noleggi
• Canoni di
concessione
€ 189.412
Oneri straordinari e
Fondo di Riserva
• Oneri Straordinari
• Fondo di Riserva
€ 213.954
Bilancio di Previsione 2013 –
USCITE CORRENTI
Uscite Correnti per Tipologia
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
• Energia elettrica, gas,
• Interessi passivi
acqua, telefono, pulizie
• Spese postali e
assicurative
• Incarichi legali, tecnici
e consulenze
• Manutenzioni
• Iniziative culturali
• Organi istituzionali
• Gestione Rifiuti
Quota capitale Mutui
• Quota capitale
Mutui
1.737.922
€ 5.270.892
€ 168.000
€ 399.500
Bilancio di Previsione 2013 –
USCITE CORRENTI
Uscite Correnti per Tipologia
Previsione Uscite Correnti 2012 (per tipologia)
Personale
2% 4%
5,000,000
Acquisto beni
17%
Imposte e Tasse
4,000,000
5%
3,000,000
2%
2,000,000
50 %
16 %
1,000,000
Quota
capitale
mutui
Util. Beni
terzi
Prestazioni
di servizi
Oneri e
fondo ris.
Int. Pass. e
oneri finanz.
Trasferimenti
Imposte e
Tasse
Acquisto
beni
2%
Personale
0
2%
Trasferimenti
Int. Pass. e oneri
finanz.
Oneri e fondo ris.
Prestazioni di
servizi
Util. Beni terzi
Quota capitale
mutui
BILANCIO DI PARTE CORRENTE
cap.
I°
II°
III°
Entrate Correnti
Entrate Tributarie
Contributi e Trasferimenti
Entrate extra Tributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
cap. Uscite Correnti
I° Spese Correnti
III° Spese per rimborso crediti
TOTALE USCITE CORRENTI
Importo
7.619.799 €
343.657 €
2.432.102 €
10.395.558 €
Importo
9.996.058 €
399.500 €
10.395.558 €
BILANCIO DI PARTE CAPITALE
cap. Entrate in Conto Capitale
IV° Oneri, riscossione crediti e alienazioni
V° Accensione Mutui e altro
VI° Entrate da Servizi per Conto di Terzi
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
cap. Uscite in Conto Capitale
II° Spese in Conto Capitale
IV° Spese per Servizi per Conto di Terzi
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE
Importo
5.592.235 €
600.000 €
1.274.500 €
7.466.735 €
Importo
6.192.235 €
1.274.500 €
7.466.735 €
Bilancio di Previsione 2013 - BILANCIO
cap.
I, II, III
IV, V
VI
Descrizione entrata
Entrate Correnti
Entrate in Conto Capitale
Entrate da Servizi per Conto di Terzi
TOTALE ENTRATE
cap.
I, III
II
IV
Descrizione uscita
Spese Correnti
Spese in Conto Capitale
Spese per Servizi per Conto di Terzi
TOTALE USCITE
Importo
10.395.558 €
6.192.235 €
1.274.500 €
17.862.293 €
Importo
10.395.558 €
6.192.235 €
1.274.500 €
17.862.293 €
Bilancio di Previsione Pluriennale
IL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015, PRESENTA
LE SEGUENTI RISULTANZE FINALI (incluse le spese per
servizi conto terzi) :
2013
€ 17.862.293
2014
€ 16.455.801
2015
€ 13.839.542
Alcuni confronti
Comune
Prov.
Regione
Abitanti
Documento
SARRE
AO
Valle d’Aosta
4.854
Bilancio Previsione 2013
BRESSANONE
BZ
Bolzano
20.689
Bilancio Previsione 2013
ARCO
TN
Trento
16.850
Bilancio Previsione 2013
CASTELNUOVO d/G
VR
Veneto
12.241
Bilancio Previsione 2013
CIVIDALE d/F
UD
Friuli V/G
11.430
Bilancio Previsione 2012
SESTU
CA
Sardegna
19.899
Bilancio Previsione 2011
CARLENTINI
SR
Sicilia
17.928
Bilancio Previsione 2012
Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)
Alcuni confronti: SARRE - AO
Alcuni confronti: BRESSANONE - BZ
1.c
Alcuni confronti: ARCO - TN
Alcuni confronti: CIVIDALE d/F -UD
Alcuni confronti: SESTU - CA
Alcuni confronti: CARLENTINI - SR
Alcuni confronti – Valori assoluti
Comune
Entrate Tributarie
Trasferimenti
Entr. Extratrib.
SARRE
1.686.200
3.298.829
668.770
BRESSANONE
6.674.300
14.217.480
5.330.100
ARCO
7.298.200
8.409.500
3.103.750
CASTELNUOVO d/G
7.619.799
343.657
2.432.102
CIVIDALE d/F
4.030.000
18.613.023
3.020.915
SESTU
6.301.447
7.231.596
1.275.841
CARLENTINI
4.865.100
6.140.596
1.563.500
Alcuni confronti – Valori pro-capite
Entrate Tributarie
Comune
SARRE
BRESSANONE
ARCO
CASTELNUOVO d/G
CIVIDALE d/F
SESTU
CARLENTINI
347,38
322,60
433,13
622,48
352,58
316,67
271,37
Trasferimenti
Correnti
679,61
687,20
499,08
28,07
1.628,44
363,42
342,51
Entr. Extratrib.
137,78
257,63
184,20
198,68
264,30
64,12
87,21
Valori pro-capite calcolati sul Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)
Alcuni confronti – Valori pro-capite
Tit. I - Entrate Tributarie pro-cap.
700
Castelnuovo
VR
600
Arco
TN
500
400
300
Sarre
AO
Bressanone
BZ
Cividale
UD
Sestu
CA
Carlentini
SR
200
100
0
Valori pro-capite calcolati sul Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)
Alcuni confronti – Valori pro-capite
Tit. II - Trasferimenti pro-cap.
Cividale
UD
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
Sarre
AO
Bressanone
BZ
Arco
TN
Sestu
CA
400
200
Carlentini
SR
Castelnuovo
VR
0
Valori pro-capite calcolati sul Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)
Alcuni confronti – Valori pro-capite
Tit. III - Entrate Extra-tributarie pro-cap.
300
Cividale
UD
Bressanone
BZ
250
Arco
TN
200
150
100
Castelnuovo
VR
Sarre
AO
Sestu
CA
Carlentini
SR
50
0
Valori pro-capite calcolati sul Numero degli abitanti al 1^ gennaio 2012 (post Censimento 2011)